企业税控体系构建及方法策略

企业税控体系构建及方法策略

【第52期】

本次课程预告

课程时间 :2021年11月25日 周四(9:00-16:30)  
课程地点：济南市

报名电话：0531-82055700

【课程背景】2021年税制改革不断推进，电子发票全面覆盖。金税四期悄然而至，税务监控手段与预警评估系统功能强大。随着我国税收监管体制的完善，加强自身的规范化经营及税务管理，已经成为企业自身发展的重要任务。构建完整的税控管理体系、优化税种管控流程并根据外部环境的变化，不断改进完善。

【课程收益】1、掌握企业进行自身税务风险管控的方法趋势2、了解不同税种管理的要点与流程3、了解企业不同税种管控风险的工具与手段

【课程对象】企业财务管理者、纳税管理相关人员、企业财务人员等

PART.01 师资介绍

天赋大业特聘讲师

徐晓莉：管理学博士、注册会计师，深圳大华税务事务所合伙人、企业管理顾问、独立董事。在多家国内核心刊物和国际刊物上发表多篇文章。分别被知名索引EI、ISTP以及CSSCI检索，出版《纳税筹划》、《企业纳税管理》等多部专著。

    第一部分 企业税控体系构建的要素

1、纳税管理体系构成的五大要素

（1）控制环境

（2）风险评估

（3）控制活动

（4）信息与沟通

（5）监控与反馈

2、纳税管理体系建立的六大原则

（1）纳税遵从原则

（2）成本效益原则

（3）有效性原则

        。。。。。。

1、构建企业自身纳税管理体系的七个要点

（1）企业经营链与纳税链链条一致

（2）涉税备案资料完整性管理

（3）涉税帐务处理的合理性及合法性

（4）纳税相关的管理资料检查

（5）企业纳税程序与税收征管执行的风险

（6）合同涉税的风险管理

（7）纳税策划项目的风险点回查 

第三部分 企业分税种管控的流程与工具

1、所得税流程管理与工具

（1）企业所得税日常申报

（2）重点税源户报表申报

（3）所得税税务档案管理

（4）财产损失申报

（5）汇算管理重点

（6）企业所得税相关政策法规的收集和整理

2、增值税流程管理与工具

（1）票据管理

（2）收付发生流程

（3）资产流动管理

（4）资产使用状态管理

（5）供应商、销售商管理

（6）内部税收相关工具管理

（7）申报管理

3、其他税种及纳税风险的流程管理

（1）个人所得税管理

（2）印花税管理

（3）房产税管理

（4）土地使用税管理

（5）土地增值税管理

    第四部分 企业税控体系构建的机制与运行

1、纳税管理的组织体系

2、税务管理绩效评估与激励体系

3、信息共享与沟通体系

4、培训与能力开发体系

    第五部分 企业税控体系构建的调整

1、企业税负率自我跟踪工具

2、企业纳税风险自查管理方法

PART.03 培训费用及住宿标准

【培训费用】

单次：1980元/人（含会议费、资料费、午餐费） 

会员：划次数（详情见会员服务方案）